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资源简介：
本规范包含信息系统一般控制所有内容 ：1、岗位责任与授权审批制度 2、计算机信息系统归口管理制度 3、信息系统开发变更与维护规范 4、信息系统应急制度 等，比较适合内控规范制度编制参考。
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